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2017年度廈門大學附屬實驗中學決算說明

文章來源: 發布時間:2018年09月07日 點擊數: 次 字體:小 大

按照《漳州招商局經濟技術開發區財政局關于批複2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

學校的主要職責是:

(一)公辦學校,承擔全日制初高中教育教學任務。

(二)堅持正確的辦學方法,全面貫徹黨的教育方針。

(三)形成“敦品、勵學、笃志、尚行”的校風,“嚴謹治學、精心育人”的教風和“尊師守紀、勤奮學習、生動活潑、全面發展”的學風。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,廈大附中包括7個機關行政處,其中:列入2017年部門決算編制範圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

廈門大學附屬實驗中學

財政撥款

218

225

 

三、部門主要工作總結

2017年,廈大附中主要任務是:達標校創建,教育教學改革。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

 1、積極推動省文明校園和一級達標高中的創建工作。切實做好迎接評估的各項工作。

 2、紮實開展業已承擔的各級教育改革試點項目工作:省普通高中課程改革研究基地、省普通高中多樣化發展改革實驗學校、省基礎教育改革試點學校、足球特色學校。   

 3、提升教育教學管理的科學化水平,爲盡快適應新課改和中、高考改革奠定基礎。   

 4、認真落實學校藝術教育和美育工作。研究制定藝術教育大綱和美育工作章程。

 5、以畢業班、起始年級、“六年制”爲工作龍頭,推動教學工作再上新台階。   

 6、將師資隊伍建設作爲提升學校教育服務水平和服務品質的主要工作。制定學校章程,報請上級批准後實施。

 7、繼續推動開發區教育管理規範化。重點推動教師編制落實和待遇提升工作。

四、2017年決算收支總體情況

2017年廈大附中年初結轉和結余70.10萬元,本年收入6,290.21萬元,本年支出6,141.40萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配33.67萬元,年末結轉和結余185.24萬元。

(一)2017年收入6,290.21萬元,比2016年決算數增加739.89萬元,增長13.33%,具體情況如下:

1.財政撥款收入5,949.28萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入290.65萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入50.29萬元。

(二)2017年支出6,141.40萬元,比2016年決算數增加640.72萬元,增長11.65%,具體情況如下:

 1.基本支出5,934.90萬元。其中,人員支出4,393.59萬元,公用支出1,541.31萬元。

2.項目支出206.50萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

 4.經營支出0.00萬元。

 5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算撥款支出決算情況

2017年一般公共預算撥款支出5,841.73萬元,比上年決算數增加657.01萬元,增長12.67%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

(一)初中教育2091.23萬元,較上年決算數減少46.58萬元,下降2.18%。主要原因是義務教育階段生均公用經費轉移支付資金等增加,因此相應減少財政日常撥款中初中教育功能科目中日常公用經費的商品和服務支出。

(二)高中教育2349.77萬元,較上年決算數增加減少316.49萬元,下降11.87%。主要原因是本年部分維修費用從校舍建設等專項費用列支,減少了日常公用經費中的商品和服務支出。

(三)其他普通教育支出65.85萬元,較上年決算數增加28.53萬元,增長76.45%。主要原因是義務教育階段生均公用經費轉移支付資金增加,增加了義務教育階段公用經費支出。

(四)城市中小學校舍建設支出153.16萬元,較上年決算數增加了143.61萬元,增長了1503.77%。主要原因是學校部分一期工程項目破損嚴重,對校園外牆、書庫等項目進行全面維修。

(五)城市中小學教學設施支出645.42萬元,較上年決算數增加了406.77萬元,較上年決算數增加了170.45%,主要原因是學校參加一級達標校評估因教學需要增加固定資産購置。

(六)其他教育費附加安排的支出27.2萬元,較上年決算數增加了2.08萬元,較上年決算數增加了8.28%,主要原因是進行木門改造等零星維修費用。

(七)其他教育支出60萬元,較上年決算數減少了10萬元,減少了14.29%,主要原因是2017年普通高中生均公用經費獎補資金有所減少,該筆資金主要用于了高中教育日常商品和服務支出。

(八)住房公積金352.86萬元,主要用于繳交全校教職工公積金支出。

(九)購房補貼96.25萬元,主要用于老師的購房補貼支出。

六、政府性基金支出決算情況

本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出5,644.25萬元,其中:

(一)人員經費4,393.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費1,250.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度“三公”經費一般公共預算撥款9.40萬元,同比增長1.73%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0.00萬元。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長(下降)0%。
    (二)公務用車購置及運行費4.49萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費4.49萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量2輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0%和7.04%,主要是:減少了公務用車燃料、維修等費用支出。
  (三)公務接待費4.91萬元。主要用于招待各地兄弟學校莅臨交流學習及組織大型交流學習會議等方面的接待活動,累計接待13批次、接待總人數500人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長11.34%,主要是組織舉辦了2017年漳州市提升普通高中教育質量現場推進會等交流活動支出。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

本單位爲事業單位沒有機關運行經費。

(二)政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額645.42萬元,其中:政府采購貨物支出645.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

(三)國有資産占用使用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0台(套),單價100萬元(含)以上專用設備0台(套)。

(四)項目績效自評報告

按照績效處要求,公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。
    十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收 支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入區級財政預決算管理的 “三公”經費,是指區級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表(單擊查看):1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表

1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關信息統計表

1-10 2017年度政府采購情況表